Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Чем отличается «1С:Предприятие» от «1С:Бухгалтерии»? Почему одни говорят «1C:Предприятие», а другие «1С:Бухгалтерия»? Что такое «1С:Предприятие»? Чем отличается конфигурация от предприятия?
«1С:Предприятие» – это общее название семейства программ фирмы «1С». Кроме этого Фирма 1С выпускает и продает игры («1С:Мультимедиа»), книги («1С:Паблишинг») и другое.
«1С:Предприятие» включает в себя платформу и прикладные решения – конфигурации, разработанные на основе этой платформы.
Бухгалтерия предприятия для Беларуси (AVA 2.0) – это конфигурация, разработанная компанией «АВАсистем» на платформе «1С:Предприятие 8».
«1С:Бухгалтерия» – это одна из множества конфигураций, выпускаемых фирмой 1С.
Т.о. пользователи обычно работают с одним из множества прикладных решений – конфигурацией, разработанных на платформе «1С:Предприятие».
2. Как ввести остатки по суммовому счету?
    • Чтобы ввести остатки по суммовым счетам нажимаем: Регламентированные функции -> Ввод остатков по счетам (см. рисунок ниже).

    • В журнале документов нажимаем на «+» (кнопку «Добавить»).
    • В документе указываем необходимую дату (если вам необходимо видеть актуальные остатки на начало какого-то периода, то рекомендуем указывать дату окончания предыдущего периода, например, если надо видеть остатки на 1 января 2020, то делаем ввод остатков 31.12.2019 23:59:59, см. рисунок ниже).

    • Далее выбираем счет, по которому необходимо ввести остатки (см. рисунок выше). В соответствии с выбранным счетом и его аналитикой программа выстроит колонки табличной части.
    • Заполняем табличную часть (см. рисунок выше).
    • Проводим документ (нажимаем «ОК»).
3. Как настроить пути обмена с клиент-банком?
    • Заходим: Разделы учета -> БАНК (Выписки банка или Платежные поручения).
    • В журнале документов нажимаем: Справочники -> Счета организации (см. рисунок ниже).

    • В появившемся списке двойным нажатием открываем карточку счета, для которого необходимо настроить обмен с клиент-банком (см. рисунок ниже).

    • В карточке счета проставляем галочку: «Есть Клиент-Банк» (см. рисунок ниже).
    • Проверяем правильно ли программа автоматически проставила формат клиент-банка (бывают случаи, когда банк имеет несколько форматов).
    • В открывшейся форме галочками отмечаем виды документов, которые необходимо экспортировать или импортировать. Также для каждого вида указываем каталог(папку) обмена (рекомендуем создать папки с соответствующими названиями, чтобы в последующем облегчить поиск необходимых файлов) (см. рисунок ниже).


4. Куда по умолчанию сохраняются файлы? Как выбрать папку для скачивания файлов? (Google Chrome, Opera)
    • Для браузера Google Chrome


    • Для браузера Opera


5. Как загрузить выписки банка в 1С из клиент-банка?
    • Сначала выгружаем выписку банка из клиент-банка и сохраняем ее себе на компьютер в соответствующую папку (если не знаете как выгружать — обращайтесь на линию консультаций вашего банка).
      Важно! Каталог (папка), куда сохраняется выписка банка должен совпадать с каталогом импорта выписок банка в карточке банковского счета (см. рисунок ниже). Как указать папку для скачивания в вашем браузере см. в ответе на вопрос 4.

    • Заходим в раздел Выписок банка (Разделы учета -> БАНК -> Выписки банка).
    • Двойным нажатием фокусируемся на необходимом банковском счете (см. рисунок ниже).
    • Нажимаем на кнопку «Импорт из Клиент-Банка» (см. рисунок ниже).
      Важно! Если кнопка «Импорт из Клиент-Банка» не активна, то см. ответ на вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком?

    • В окне ИМПОРТА нажимаем «Выбрать файл импорта» (см. рисунок ниже).
    • В открывшемся каталоге двойным нажатием выбираем ранее сохраненный файл (см. рисунок ниже).

    • Затем нажимаем кнопку «Импортировать платежи в выписку банка» (см. рисунок ниже).

    • После загрузки вам остается лишь просмотреть каждую выписку, проставить корреспонденцию при необходимости, после чего провести.

6. Как выгрузить платежные поручения из 1С в клиент-банк?
    • Заходим: Разделы учета -> БАНКИ -> Платежные документы.
    • Выбираем вкладку «Платежные поручения» (см. рисунок ниже).
    • Позиционируемся двойным нажатием на необходимом банковском счете (см. рисунок ниже).

    • Если кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» не активна (как на рисунке выше), то см. ответ на вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком?
    • После настройки путей обмена с клиент-банком необходимо закрыть журнал платежных документов, а затем снова открыть, чтобы настройки вступили в силу, и кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» была доступной (см. рисунок ниже).
      Важно! При нажатии на кнопку «Видеоучебник» можно посмотреть видео по экспорту платежных поручений.

    • После нажатия на кнопку «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк», откроется окно экспорта (см. рисунок ниже), где программа автоматически подберет все не отправленные в банк платежные поручения на указанную дату по необходимому счету.

    • Если что-то не надо отправлять в банк, то можно снять галочки в колонке «Экспортировать» (см. рисунок выше).
    • Затем нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ документов в клиент-банк» (см. рисунок выше).
    • После чего, в каталоге экспорта платежных поручений, который вы указали ранее, появляется файл необходимого формата (см. рисунок ниже).

    • Вам остается лишь подгрузить данный файл в самом клиент-банке (если не знаете как это делать, обращайтесь на линию консультаций вашего банка).
7. Как выгрузить списки на перечисление зарплаты из 1С в клиент-банк?
    • Заходим: Разделы учета -> БАНКИ -> Платежные документы.
    • Переходим на вкладку «Списки на перечисление ЗП» (см. рисунок ниже).

    • Далее нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» (см. рисунок выше).
      Важно! Если кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» не активна, то см. вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком? После настройки путей обмена с клиент-банком необходимо закрыть журнал платежных документов, а затем снова открыть, чтобы настройки вступили в силу, и кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» была доступной.
    • В открывшемся окне экспорта будут все списки на перечисление ЗП на указанную дату (см. рисунок ниже). Если что-то не надо отправлять в банк, снимаем галочку в колонке «Экспортировать».

    • Затем нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ документов в клиент-банк» (см. рисунок выше).
    • После чего, в каталоге экспорта списков на перечисление ЗП, который вы указали ранее, появляется файл необходимого формата (см. рисунок ниже).

    • Вам остается лишь подгрузить данный файл в самом клиент-банке (если не знаете как это делать, обращайтесь на линию консультаций вашего банка).
8. Как выгрузить ПУ-3? Как указать каталог выгрузки ПУ-3?
    • Заходим: Разделы учета -> ЗАРПЛАТА -> Персонифицированный учет.
    • Для начала необходимо зайти: Справочники -> Настройка и указать учетный номер плательщика страховых взносов ФСЗН (рисунок ниже).
    • В журнале документов «Персонифицированный учет» переходим на вкладку «ПУ-3» (рисунок ниже).
      Важно! Как выгружать ПУ-3 можно посмотреть в видео (рисунок ниже).
    • Нажимаем на кнопку «Сформировать ПУ-3» для автоматического формирования (см рисунок выше).
    • После чего появится окно, где при необходимости меняем отчетный период и/или дату заполнения (рисунок ниже).
    • Затем в данном окне нажимаем на кнопку «Сформировать ПУ-3» (рисунок ниже).
    • Далее программа автоматически сформирует Формы ПУ-3 и Пачку (ПУ-3) (рисунок ниже).
    • Двойным нажатием открываем Пачку, указываем каталог выгрузки и нажимаем «Выгрузить пачку в файл» (рисунок ниже).
    • После чего выгруженный файл готов к дальнейшему импорту в сторонние программы (рисунок ниже).
9. Как удалить объект? Как пометить на удаление? Как удалить помеченные на удаление объекты?
    • Важно! Непосредственно удалять объекты из программы НЕ рекомендуем!

    • Чтобы удалить объект из программы необходимо сначала правой кнопкой мыши установить пометку удаления (рисунок ниже).
    • Когда объект помечен на удаление, он имеет пометку как на рисунке ниже.
    • Перед удалением объектов проверяем, что в программе кроме вас никого нет. Для этого заходим: Сервис -> Активные пользователи.
    • Чтобы удалить все объекты, помеченные на удаление, заходим: Операции -> Удаление помеченных объектов (рисунок ниже).
    • В появившемся окне подтверждения нажимаем на кнопку «Да» (рисунок ниже).
    • В окне «Поиск и удаление помеченных объектов» нажимаем на кнопку «Контроль» (рисунок ниже).
    • После чего появится окно «Удаление объектов», где отображены объекты, которые можно удалить (зеленые галочки), и которые нельзя (красные галочки). Если выделить удаляемый объект с красной галочкой, то в нижнем окне появятся ссылки на удаляемый объект. Для того, чтобы удалить такой объект, необходимо «отвязать» его из объектов, которые на него ссылаются (рисунок ниже). «Отвязать» можно 2мя способами: либо также пометить на удаление все объекты из списка, либо убрать удаляемый объект из всех объектов, которые на него ссылаются.
    • Последним этапом нажимаем на кнопку «Удалить» (рисунок выше).
10. Почему печатается приложение (ТТН1, ТН2), если в накладной 5 строк? Как поменять количество строк на листе при печати ТТН1, ТН2?
    • В соответствующих разделах учета (опт, розница и т.д.) есть настройки печати, где можно указать необходимое количество строк при печати ТТН1/ТН2.
    • К примеру, заходим: Разделы учета -> ТОВАРЫ (опт.) -> Расходные накладные.
    • В журнале документов нажимаем: Справочники -> Настройка (рисунок ниже).
    • В открывшемся окне настроек переходим на вкладку «Печать накладных» (рисунок ниже).
    • Далее указываем количество строк на листе при печати ТН2/ТТН1 в соответствующих полях (рисунок выше) и сохраняем настройки («ОК»).
    • Примечание. Например, если в накладной 5 строк, а в поле для ТТН1 стоит цифра 3, то будет печататься приложение. Чтобы приложение не печаталось, в поле для ТТН1 необходимо проставить цифру больше 5.

11. Как обновить программу?
    • Важно! Перед обновлением необходимо проверить, что в программе никого нет, кроме вас. Для этого заходим: Сервис -> Активные пользователи.

    • Чтобы обновить программу заходим: Сервис -> ОБНОВЛЕНИЯ 1С -> Установка обновлений конфигурации через Интернет (рисунок ниже).
    • В появившемся окне с информацией о доступном обновлении можно увидеть текущую версию программы и версию, до которой можно обновиться. Затем нажимаем «Далее» (рисунок ниже).
    • Когда программа обновится, появится сообщение как на рисунке ниже, которое необходимо внимательно прочитать. Далее нажимаем кнопку «Закрыть» и программа автоматически перезапустится.
    • Чтобы включить обновление заходим в «Конфигуратор» (рисунок ниже).
    • В Конфигураторе нажимаем: Конфигурация -> Обновить конфигурацию базы данных (рисунок ниже).
    • Далее появится окно «Реорганизация информации», в котором нажимаем кнопку «Принять» (рисунок ниже).
    • Когда программа завершит обновление, закрываем Конфигуратор и заходим в программу как обычно (через 1С:Предприятие).
    • После чего в левом верхнем углу видим, что программа обновилась (рисунок ниже).

12. Как установить/изменить процент отчислений в Белгосстрах?
    • Заходим: Разделы учета -> ЗАРПЛАТА -> ЗАРПЛАТА.
    • В журнале документов ЗАРПЛАТА заходим: Справочники -> Виды расчетов (начисления / удержания) (рисунок ниже).
    • В открывшемся справочнике «Виды расчетов» заходим в папку «УДЕРЖАНИЯ», затем в папку «Основные обязательные удержания» (рисунок ниже).
    • В списке элементов двойным нажатием открываем карточку удержания «Обязательные взносы в Белгосстрах» (рисунок ниже).
    • В карточке удержания переходим на вкладку «Автоматический расчет», где либо Добавлением нового, либо Копированием (рисунок ниже) указываем новый процент отчислений.
    • При создании нового элемента указываем период, с которого новый процент будет действовать, вид занятости и, сам процент взносов в Белгосстрах (рисунок ниже). После чего нажимаем «ОК».
    • Новый процент необходимо указать для всех видов занятости (рисунок ниже).
    • Сохраняем карточку удержания (нажимаем «ОК»).
13. Как в накладной указать пункты разгрузки? Где указать кто разрешил, кто принял? Куда внести номер машины, путевого листа?
    • Перед печатью ТТН1/ТН2 можно указать общие реквизиты. Для этого в накладной нажимаем кнопку «Печать» и выбираем необходимый вид (рисунок ниже).
    • В Общих реквизитах ТН2 можно указать кто разрешил отпуск, кто принял, грузоотправителя, грузополучателя и др. Также можно скопировать данные из предыдущей накладной (рисунок ниже).
    • В Общих реквизитах ТТН1 есть 3 вкладки. На 1ой можно указать Данные об авто, водителе и др. На последующих вкладках — ответственных лиц и пункты погрузки/разгрузки соответственно (рисунок ниже).

14. Как создать список на зарплату? Как «сцепить» выписку банка и список на выплату ЗП? Как в выписке банка подобрать платежное поручение?
    • Чтобы создать «Список на перечисление ЗП» необходимо зайти: Разделы учета -> Банк -> Платежные документы. Затем перейти на соответствующую вкладку и нажать на кнопку «Добавить» («+»).
    • В документе заполняем вид списка, подразделение, банк и табличную часть. Запоминаем общую сумму списка.
    • В поле «К платежному поручению» нажимаем на «…», чтобы создать (выбрать) платежное поручение (рисунок ниже).
    • Чтобы создать платежное поручение к списку в появившемся окне нажимаем на кнопку «Добавить» («+») (рисунок ниже).
    • Заполняем необходимые поля в платежном поручении. В поле «Сумма» проставляем общую сумму, которая получилась в списке на перечисление ЗП (в примере это 2620 руб.) (рисунок ниже).
    • Когда платежное поручение создано (в примере это ПП 7 от 15.09.2020), выбираем его в списке на перечисление ЗП (рисунок ниже). После чего сохраняем список и отправляем в клиент-банк (см. пункт 7).
    • В последующем, при загрузке выписки банка с вышеописанной операцией, в колонке «Вид документа» выбираем Плат. поручение, «№ плат. док.» указываем его номер (в нашем примере это номер 7). При этом НЕ заполняем аналитику у 70 счета (рисунок ниже).
    • После проведения выписки, программа автоматически в проводках разделит общую сумму и аналитику 70го счета на соответствующие части согласно списку на ЗП (рисунок ниже).